| FY2025 | FY2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $16,449,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $13,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $30,049,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 17 |
| FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $20,986,905 | $14,414,171 | $14,354,871 | $14,991,710 | $16,183,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $9,148,022 | $4,420,130 | $5,750,052 | $4,845,138 | $8,157,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $30,134,927 | $18,834,301 | $20,104,923 | $19,836,848 | $24,341,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $90,000 | $67,000 | $43,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $15,475,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $16,075,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 15 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
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