| FY2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $100,689,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $4,022,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $104,712,348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 33 |
| FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $86,203,359 | $87,058,156 | $90,785,680 | $92,812,826 | $95,362,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $3,971,917 | $3,770,145 | $6,506,646 | $3,196,898 | $3,354,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $90,175,276 | $90,828,301 | $97,292,326 | $96,009,724 | $98,716,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 |
| FY2018 | FY2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $81,790,913 | $82,481,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $4,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,942,729 | $3,120,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $84,733,642 | $85,606,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $18,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 30 | 30 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
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