| FY2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $10,942,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $203,522,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $698,632,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $913,098,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $531,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 120 |
| FY2022 | FY2023 | FY2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,391,121 | $33,585,339 | $11,249,336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $142,528,896 | $129,883,713 | $160,917,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $373,033,696* | $173,775,662** | $732,260,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $517,953,713 | $503,260,574 | $904,427,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $422,420 | $782,173 | $629,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 72.0 | 74 | 97.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 27.5 | 35 | 93.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 99.5 | 109 | 190.49 |
*FY2022 Federal funds include American Rescue Plan Act of 2021 and Coronavirus Aid, Relief, & Economic Security Act expenditures.
**FY2023 Federal funds include American Rescue Plan Act of 2021 expenditures.
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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